ZUGFeRD Ratgeber
Skonto richtig in der E-Rechnung angeben
Die korrekte Angabe von Skonto in einer E-Rechnung ist entscheidend, um Missverständnisse zu vermeiden und Prozessautomatisierung zu ermöglichen. Wir zeigen dir, welches XML-Feld gemäß EN 16931 zu verwenden ist und wie du es richtig befüllst.
Gemäß der EN 16931 muss Skonto in der E-Rechnung im XML-Feld `<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>` definiert werden. Hier wird der Skonto-Prozentsatz unter `<ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>` und die Zahlungsfrist unter `<ram:DiscountDueDate>` angegeben. Achte darauf, dass die Werte mit den im PDF angegebenen Konditionen übereinstimmen, da Abweichungen zu Ablehnungen führen können. Im ZUGFeRD- und Factur-X-Format ist das ebenfalls im Profil BASIC-WL möglich.
Häufige Fragen
Welches XML-Feld wird für Skonto in der E-Rechnung genutzt?
Das Feld `<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>` wird genutzt. Darin enthalten sind `<ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>` für den Skonto-Prozentsatz und `<ram:DiscountDueDate>` für das Skontodatum.
Welche Standards gelten für die Skonto-Angabe?
Die Angabe muss den Vorgaben der EN 16931 entsprechen, die auch von Formaten wie ZUGFeRD und Factur-X unterstützt wird. Die Daten müssen maschinenlesbar sein.
Was passiert, wenn das Skonto-Feld fehlt oder falsch befüllt ist?
Fehlende oder fehlerhafte Angaben können dazu führen, dass der Rechnungsempfänger die E-Rechnung ablehnt oder sie manuell nachbearbeitet werden muss.
Gibt es Unterschiede zwischen ZUGFeRD und Factur-X bei der Skonto-Angabe?
Nein, beide Formate basieren auf der EN 16931 und verwenden dieselben XML-Felder zur Skonto-Angabe.
Wie kann ich Skonto in einem E-Rechnungstool testen?
Nutze ein Validierungstool wie den Peppol BIS Validator oder integrierte Testfunktionen in deinem E-Rechnungstool, um die XML-Struktur und Inhalte zu prüfen.
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